Od 1.10.2020 r. dokument zakupu, który posiada adnotację „metoda kasowa” należy dodatkowo oznaczyć kodem "MK".
Ponadto, faktura "MK" powinna być rozliczona w dacie płatności (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
W jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupu z oznaczeniem "metoda kasowa" ?
Istnieje możliwość wprowadzenia faktury zakupu poprzez Dodaj dokument > Zarejestruj ręcznie lub Zarejestruj z pliku.
W przypadku opcji "Zarejestruj ręcznie" wprowadzamy dane dotyczące zakupu oraz wskazujemy właściwe oznaczenie dokumentu "MK".
Dla dokumentu OCR oznaczenie "MK" przypisujemy na etapie weryfikacji dokumentu.
