Aby wysłać fakturę do kontrahenta należy wejść w Dokumenty > Przychody > następnie odszukać właściwy dokumentu i kliknąć Opcje > Wyślij.
W oknie wysyłania dokumentu należy zweryfikować adres email odbiorcy , tytuł i treść wiadomości.
Kliknięcie „Wyślij” spowoduje wysłanie na podane adresy email odbiorców oraz nadawcy wiadomości zawierającej w załączniku fakturę.
Wysłanie faktury z systemu umożliwia funkcją śledzenia, która pozwala na
monitorowanie przebiegu wysyłki dokumentu.
Informacja (dokładna data, godzina) ta widoczna jest po wejściu w podgląd dokumentu (Szczegóły), w prawym panelu>„Informacje”> Historia dokumentu.
Ponadto, użytkownik systemu otrzyma także wiadomość email, w której znajdą się dokładne dane (data, godzina) wysyłki i pobrania dokumentu przez kontrahenta.